In onderstaand overzicht zijn per programma de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2020 tot en met 2023 opgenomen.
- is een voordeel | x € 1.000 | ||||
Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Sociaal domein | lasten | 22.665 | 22.344 | 22.096 | 22.080 |
baten | 4.345 | 4.345 | 4.345 | 4.345 | |
saldo | 18.320 | 17.999 | 17.751 | 17.735 | |
Onderwijs en ontplooiing | lasten | 7.438 | 7.364 | 7.042 | 7.005 |
baten | 1.882 | 1.868 | 1.853 | 1.853 | |
saldo | 5.556 | 5.496 | 5.189 | 5.152 | |
Economie en duurzaamheid | lasten | 648 | 626 | 627 | 626 |
baten | 575 | 903 | 953 | 953 | |
saldo | 73 | -277 | -326 | -327 | |
Openbare ruimte | lasten | 16.881 | 16.360 | 17.298 | 13.112 |
baten | 7.174 | 7.141 | 7.133 | 7.005 | |
saldo | 9.707 | 9.219 | 10.165 | 6.107 | |
Ruimtelijke ontwikkeling | lasten | 20.915 | 18.683 | 13.028 | 8.653 |
baten | 20.531 | 16.978 | 11.474 | 7.464 | |
saldo | 384 | 1.705 | 1.554 | 1.189 | |
Bestuur, bevolking en veiligheid | lasten | 5.344 | 5.319 | 5.337 | 5.341 |
baten | 399 | 399 | 399 | 399 | |
saldo | 4.945 | 4.920 | 4.938 | 4.942 | |
Saldo van de programma's | lasten | 73.891 | 70.696 | 65.428 | 56.817 |
baten | 34.906 | 31.634 | 26.157 | 22.019 | |
saldo | 38.985 | 39.062 | 39.271 | 34.798 | |
Bedrijfsvoering | lasten | 8.206 | 7.574 | 7.573 | 7.573 |
baten | |||||
saldo | 8.206 | 7.574 | 7.573 | 7.573 | |
Algemene dekkingsmiddelen | lasten | 1.577 | 2.157 | 2.869 | 4.038 |
baten | 47.421 | 48.146 | 47.138 | 48.257 | |
saldo | -45.844 | -45.989 | -44.269 | -44.219 | |
Saldo voor bestemming | lasten | 83.674 | 80.427 | 75.870 | 68.428 |
baten | 82.327 | 79.780 | 73.295 | 70.276 | |
saldo | 1.347 | 647 | 2.575 | -1.848 | |
Mutaties reserves | lasten | 9.566 | 5.467 | 3.384 | 2.030 |
baten | 12.150 | 7.093 | 6.678 | 1.236 | |
saldo | -2.584 | -1.626 | -3.294 | 794 | |
Saldo na bestemming | lasten | 93.240 | 85.894 | 79.254 | 70.458 |
baten | 94.477 | 86.873 | 79.973 | 71.512 | |
saldo | -1.237 | -979 | -719 | -1.054 | |
Toelichting op de meerjarenraming
Nominale ontwikkelingen
Voor 2020 zijn de materiële lasten en baten met 2% verhoogd en wordt voor de personeelslasten rekening gehouden met een prijsindex van 3%. De dienstverleningsbijdrage aan de ambtelijke organisatie AA wordt conform de afspraken die zijn gemaakt in het dienstverleningshandvest geïndexeerd.
Algemene uitkering
Voor de jaren 2020-2023 wordt uitgegaan van de ontwikkelingen van het Gemeentefonds zoals opgenomen in de meicirculaire 2019.
Onroerende zaakbelasting
Voor 2020 is een verwachte indexatie van 2,5% meegenomen. Voor de jaren 2020 en verder is geen indexatie meegenomen.
Begrotingsomvang (totale lasten voor bestemming)
De begrotingsomvang neemt af van € 83 miljoen in 2020 naar € 68 miljoen in 2023. Meerjarig worden de verschillen voornamelijk veroorzaakt door de bouwgrondexploitaties, met name Green Park Aalsmeer.
Daarnaast zijn voor 2020- 2022 de uitgaven verwerkt voor het uitvoeringsprogramma werken buitenruimte 2020, zoals vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer 2018-2019 op 3 juli 2018. Voor 2023 zijn geen bedragen opgenomen.