Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2020 | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | 2019 | Lasten | Baten | Saldo | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taakvelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 5.052 | 4.826 | 5.344 | -399 | 4.945 | 4.920 | 4.938 | 4.942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 5.052 | 4.826 | 5.344 | -399 | 4.945 | 4.920 | 4.938 | 4.942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2019 | 4.615 | 4.590 | 4.677 | 4.677 |
Lentestukken, Bestuursrapportage 2019 | 102 | 52 | 33 | 33 |
Lentestukken, Kadernota 2020 | ||||
- Verkiezingen | 50 | 100 | ||
- Accountantskosten | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mutaties begroting 2020 | ||||
- Correctie jaarschijf (verkiezingen en kapitaallasten) | -96 | |||
- Loon- en prijscompensatie | 92 | 92 | 92 | 92 |
- Kostentoerekening | 126 | 126 | 126 | 126 |
Saldo begroting 2020 | 4.945 | 4.920 | 4.938 | 4.942 |
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Vervanging Ipads raad Aalsmeer | 40 | |||
Totaal investeringen | 0 | 0 | 40 | 0 |
Correctie jaarschijf (kapitaallasten) (€ 96.000 voordelig)
Dit een technische verwerking op de jaarschijf 2023 dit per saldo over de programma's heen € 17.000 bedraagt en daarmee gezien moet worden als een technische wijziging. Op programma 6 bestaat deze mutatie naast de kapitaallasten uit het wegvallen van het budget van € 86.000 dat in 2022 incidenteel voor de verkiezingen gemeenteraad is geraamd. Dit leidt tot een voordeel van € 86.000 voor het saldo van 2023. Bij de Kadernota 2020 is voor verkiezingen incidenteel een budget voor de Tweede Kamer verkiezingen geraamd van € 50.000 voor 2021 en € 100.000 voor 2023 (Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen).