Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

In 2019 heeft de gemeente Aalsmeer vier actieve  grondexploitaties. Drie actieve grondexploitaties zijn in voorbereiding. De overige projecten zijn facilitair en worden door derden geëxploiteerd.

In onderstaand overzicht wordt per project de stand van zaken weergegeven van wat in  juni 2019 is vastgesteld in de actualisatie grondexploitaties ultimo 2018.
Er zijn drie projectcategorieën:

• Actieve grondexploitaties in uitvoering, Bouwgronden In Exploitatie genoemd (BIE)
• Actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV)
• Faciliterende grondexploitaties  (FAC)

Actieve grondexploitaties in uitvoering, Bouwgronden In Exploitatie genoemd (BIE)
Actief grondbeleid omvat alle fasen van het exploiteren van grond: van de aankoop van gronden, sloop of bouwrijp maken tot en met uitgifte / verkoop van bouwgrond. Bij actief grondbeleid exploiteert de gemeente voor eigen rekening en risico gronden.

Het project “De Tuinen van Aalsmeer” betreft de ontwikkeling van de gebieden rond de provinciale weg N196.
De Tuinen van Aalsmeer bestaat o.a. uit de volgende deelprojecten: Polderzoom (fase 1 en 2), Spoorlaan (fase 1 en 2) en Zwarteweg. Het projectsaldo van De Tuinen van Aalsmeer is conform de opgestelde grondexploitatie 2019 in de jaarrekening 2018 verwerkt met een tekort van € 13,94 miljoen op eindwaarde (saldo sinds de start van het project gerekend naar eindwaarde). Omdat de voorziening voor negatieve resultaten van actieve grondexploitaties is bepaald op netto contante waarde, wordt het bedrag jaarlijks opgehoogd. In 2018 is de ophoging conform begroting € 290.000. Naast deze structurele ophoging is er nog € 1,60 miljoen toegevoegd aan de voorziening. Het projectsaldo op basis van netto contante waarde is € 12,38 miljoen negatief.

Project bedrijventerrein Green Park Aalsmeer omvat de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein langs de om te leggen provinciale weg N201. Voor deze gebiedsontwikkeling is een samenwerkingsverband afgesproken met de gemeente Uithoorn, waarbij beide partijen voor 50% resultaat van de grondexploitatie verantwoordelijk zijn. Voor de uitvoering is Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV (GPAG BV) opgericht, waarvan beide gemeenten de aandeelhouders zijn. De bijdrage van Aalsmeer aan het project N201+ is door GPAG BV voorgeschoten. De herziene grondexploitatie van GPAG BV is verwerkt in de gemeentelijke grondexploitatie. Het verwachte eindsaldo van de “gemeentelijke grondexploitatie” Green Park Aalsmeer is naar beneden bijgesteld met ca. € 161.000. Hierdoor is het verwachte resultaat ca. € 282.000 positief.

Door de ontwikkeling van de fusieschool op het huidige VVA-terrein is de locatie Meervalstraat/ Roerdomplaan beschikbaar voor woningbouwontwikkeling. In de raadsvergadering van 31 mei 2018 is het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. De gronduitgifte is nu in voorbereiding. Het projectsaldo is met € 78.000 naar beneden bijgesteld tot € 1.299.000 positief door hogere plan- en civiele kosten als gevolg van indexatie.

De doelstelling van het project Hornmeer VVA-woningbouw is de realisatie van woningen op het huidige VVA-terrein aan de Zwarteweg. In de raadsvergadering van 31 mei 2018 is het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. De gronduitgifte is nu in voorbereiding. Het projectsaldo is met € 40.000 naar beneden bijgesteld tot € 332.000 positief door hogere plan- en civiele kosten als gevolg van indexatie.

Grondexploitaties in voorbereiding
Drie ontwikkelingen op eigen grond hebben nog geen vastgestelde grondexploitatie. Voor deze ontwikkelingen worden al wel voorbereidingskosten gemaakt. Voor de voorbereidingskosten wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd voor de kosten tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan. Voor de actieve ontwikkelingen zijn de uiteindelijke eindresultaten afhankelijk van de te realiseren (grond)opbrengsten.
Het betreft de volgende ontwikkelingen:

Herenweg 61 en naast 99:

De verkoop van de kavel Herenweg 61 was vertraagd in verband met de aanwezigheid van PFAS in de bodem. Nu duidelijk is dat deze grond weer aangenomen wordt door grondbanken kan de verkoopbrochure worden afgerond en de kavel te koop worden gezet. De kavel naast  99 komt vooralsnog niet in aanmerking voor verkoop. Dit heeft onder andere te maken met de bodemgesteldheid.  

Graaf Willemlaan 1-3
De voormalige opstallen zijn reeds gesloopt. De planvorming voor deze locatie was afhankelijk van de afronding van het onderzoek naar een tweede supermarkt in Kudelstaart. De locatie is inmiddels afgevallen. Een plan voor de realisatie van een medisch centrum op deze locatie wordt op dit moment onderzocht op financiële en juridische haalbaarheid.

Ophelialaan/Thijsselaan
Herontwikkeling naar woningbouw (voortkomend uit de Visie Hornmeer). Onderzocht wordt of er woningen kunnen komen in het bestaande schoolgebouw aan de Ophelialaan. Langs de Thijsselaan worden in het lint een aantal woningen toegevoegd. In de tweede helft van 2019 wordt de startnotie voor dit project opgesteld. De planvorming is enigszins vertraagd omdat prioriteit is gegeven aan het verder brengen/afronden van andere projectonderdelen in Hornmeer.

Faciliterende projecten  
Bij particuliere projecten dient de gemeente per ontwikkeling na te gaan welke kosten er zullen ontstaan om deze vervolgens te verhalen op de ontwikkelaar. Het is niet toegestaan hiertoe leges of tarieven vast te stellen. Indien een volledig kostenverhaal wordt gerealiseerd, ontstaat een voorcalculatorisch nulresultaat. Afspraken over het verhaal van de kosten (ambtelijk en civieltechnisch of anderszins)  zijn van te voren in overeenkomsten vastgelegd en de nacalculatie kan afwijken van de voorcalculatie.

Van drie faciliterende wordt vanaf 2020 nog een te nemen negatief resultaat verwacht. Bij twee projecten betreft het een zeer gering negatief eindsaldo. Daarom wordt één facilitair project  hier genoemd.

De Tuinen van Aalsmeer facilitair
Zie ook de toelichting op het project onder De Tuinen van Aalsmeer (actief grondbeleid).
De Tuinen van Aalsmeer facilitair is in de jaarrekening 2018 verwerkt met een (nog te nemen) tekort op eindwaarde van € 0,35 miljoen, conform de opgestelde grondexploitatie 2019. Vergeleken met de actualisering ultimo 2017 is het projectsaldo van het facilitaire deel verbeterd met € 0,86 miljoen. Voor dit bedrag heeft een vrijval van de voorziening facilitaire projecten plaatsgevonden in de jaarrekening  2018.

Kleine bouwinitiatieven
Voor de kleine bouwinitiatieven wordt het kostenverhaal geregeld in anterieure overeenkomsten.

Actuele prognose resultaat van de (grond)exploitaties van bouwprojecten
Onderstaand overzicht maakt onderdeel uit van de jaarlijkse actualisering van de grondexploitaties, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 20 juni 2019.